Jak się ma rozliczanie korekt?

Wystawiłem FV płatną przelewem i wysłałem do klienta. Okazuje się jednak, że muszę ja skorygować. Jak mam rozliczyć płatności? Klient jeszcze nic nie zapłacił, i nie zapłaci. W jego opłatach wisi niezapłacona FV. Mam dodać tą FV do rozliczonych? Czy późnij w zestawieniu opłat za ten nieszczęsny miesiąc gościu będzie miał 0 zł czy normalna stawkę jaka miał zapłacić?

[Pyxis]

MAsz wystawic FV korekte jako gotowkowa a FV korygowana dodac do rozliczonych. Bedzie poprawnie.