PYXIS (forum)

Nie wiem czy był tu już poruszany ten temat (pewnie był, ale się nie doszukałam)
otóż przyjmijmy, że Pan X ostatni raz zapłacił za FV w lipcu 14 r.
W grudniu przypomniało mu się o nas i przelał pieniądze za FV grudniową- czyli zaległości od sierpnia do listopada- po zaksięgowaniu wpłaty z grudnia na Pan X wyświetla się na liście jako "czysty" i rozliczony. Program pominął 4 rachunku nieopłacone.
Jakieś rozwiązanie, żeby dłużnicy poprawnie wyświetlali się na liście klientów?

FV mu rozliczasz grudniowa, ale oplate rejestrujesz na najbardziej zalegly miesiac w tabeli oplat. Nie na grudzien. W oplatach nie moze byc "dziur", bo te dziury sa traktowane jako okresy niewymagajace oplacenia (np jak klient mial zawieszona usluge).

Pyxis pisze:FV mu rozliczasz grudniowa, ale oplate rejestrujesz na najbardziej zalegly miesiac w tabeli oplat. Nie na grudzien. W oplatach nie moze byc "dziur", bo te dziury sa traktowane jako okresy niewymagajace oplacenia (np jak klient mial zawieszona usluge).

Nasze biuro księgowe zajęło następujące stanowisko:
jeśli klient wpłaci nam pieniądze, po prostu np. "abonament za internet", bez nr faktury itd. to możemy mu zaksięgować zaległość najstarszą.
jeśli jednak w przelewie wyraźnie zaznaczy, że płaci za FV xyz/12/2014 to musimy zaksięgować fv z grudnia 2014.
Poza tym opłacanie najstarszych fv miesza w odsetkach

No to jeszcze raz:
FV mu rozliczasz ta ktora wskazal, ale OPLATE mu zaliczasz najstarsza.

Wystarczy stosowny zapis w regulaminie , że wplaty rozliczane są od najstarszych i to co klient wpisuje nie ma znaczenia.

Szczególnie przy płatnościach masowych. To byłoby śmieszne, aby mając tą funkcjonalność, sprawdzać, co klient tam sobie wypisuje w tytule. Czasem zerknę w tabelę, to nieraz piszą "rata za internet"