wezwanie do zapłaty

Proponuję wprowadzić pewną modyfikację do druku wezwań zapłaty:

Przykład - klient każdą swoją wpłatę opisuje za jaki miesiąc ją wnosi i zapomniał załóżmy zapłacić lipca. Sierpień zapłacił już normalnie. We wrześniu Pyxis stwierdza że brak 1 opłaty - ale ze względu na algorytm księgowania niedopłata jest za sierpień.Chcę drukować wezwanie do zapłaty, ale z automatu mogę tylko na sierpień który to klient ma zapłacony. (Klient bywa przekorny i upiera się ze on to uregulował)

Więc proponuję przy wydruku wezwań dać możliwość wyboru której faktury wezwanie dotyczy. Wybór byłby jednorazowy i w żaden sposób nie ingerowałby w zaksięgowane płatności. Po opłaceniu przez klienta takiej zaległej faktury wszystko się wyprostowuje z automatu.

Co koledzy i Autor na to?

[Pyxis]

To takie troszke sztuczne wprowadzanie zametu chyba. Moim zdaniem. W atkich sytacjach bardzo pomaga wyslanie klientowi tabeli oplat na maila. Szybko mu to uswiadomi, kidy nie mial wplaty i jak jego wplaty zostaly rozksiegowane.

To takie troszke sztuczne wprowadzanie zametu chyba. Moim zdaniem. W atkich sytacjach bardzo pomaga wyslanie klientowi tabeli oplat na maila. Szybko mu to uswiadomi, kidy nie mial wplaty i jak jego wplaty zostaly rozksiegowane.

A jak nie pomaga i trzeba wezwanie?
Dlaczego zaraz wprowadzanie zamętu - żeby tego uniknąć zaproponowałem tylko jednorazowe zaznaczenie faktury której dotyczyłoby wezwanie. Tylko jednorazowo i tylko dla celu wydruku.

Moim zdaniem proste i skuteczne (siła wezwania jest większa)

[Pyxis]

Jesli faktycznie chcemy wejsc na droge formalna, to tym bardziej lepiej nie wprowadzac zametu w papierach. Takie ksiegowanie nie zmieni warosci zobowiazan klienta.
Jestem sceptycznie nastawiony do tej propozycji.

No to jeśli ma być zamęt, to wprowadzić mechanizm oznaczania takich faktur jako niezapłacone (Przesunięcie kolejki zapłaconych faktur) - tak ażeby było to formalnie



Czyli wychodzi na to że mając fajny program który ma to robić za nas, musimy takie wezwania robić z palca.